СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Конаев»

 Милосердие — отзывчивость, сострадание, оказание безвозмездной помощи нуждающемся в ней.

Профессионализм. Придерживаться самых высоких стандартов профессионализма, этики и личной ответственности, достойной высокого доверия наших пациентов. Высокое качество медицинских услуг, соответствие стандартам, комплексный подход не к болезни, а к каждому пациенту.

Коллегиальность. Взаимоуважение, толерантность, приветливость, готовность к взаимозаменяемости, когда этого требуют интересы работы, повышенное чувство ответственности, товарищество и взаимовыручка в коллективе.

2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
 
2.1 Анализ факторов внешней среды.
На деятельность любого предприятия непосредственное влияние оказывает внешняя среда, которая в зависимости от факторов воздействия подразделяется на дальнее и ближнее окружение. «Ближнее» окружение (пациенты, поставщики, конкуренты, государство,  и пр.) влияет на организацию непосредственно, увеличивая или уменьшая эффективность ее работы, приближая или отдаляя достижение ее целей. Организация активно взаимодействует с этой частью внешней среды, а руководители пытаются управлять ближним окружением, воздействуя на ее параметры, с целью изменения их в благоприятном для организации направлении.
Важная задача медицинской  организации в процессе взаимодействия с внешней средой — выбрать поставщиков, способных обеспечить наилучшее с точки зрения цены, качества и сроков снабжение больницы необходимыми ресурсами. Здесь важно анализировать взаимосвязи с поставщиками. Для медицинских организаций максимально актуальными являются вопросы получения импортных ресурсов.
В современных нестабильных условиях при планировании приобретения импортных ресурсов важно учитывать влияние колебаний обменных курсов и политическую конъюнктуру. Для медицинской организации особую актуальность в процессе деятельности приобретают вопросы приобретения оборудования, отвечающего требованиям сегодняшнего времени. Часто для приобретения дорогостоящего оборудования требуется привлечение дополнительного финансирования.
Следующий важный фактор ближнего окружения, который решающим образом влияет на развитие  медицинской организации — это рынок труда. Профессиональная подготовка работников должна отвечать требованиям рынка предоставляемых услуг.  Для медицинских учреждений такие факторы, как уровень квалификации, образования, этики, личностных качеств (ответственность, самостоятельность, активность) работников, а так же стоимость трудовых ресурсов оказывает значительное влияние на деятельность организации. Существенным для деятельности медицинской организации может являться повышенное внимание со стороны государственных проверяющих органов. В отношении с пациентами важным для медицинской организации  является качество, доступность  предоставляемых медицинских услуг и т. п. Анализируя своих постоянных, случайных и возможных пациентов, медицинские учреждения должны учитывать: возраст; пол; уровень доходов; место жительства; семейное положение (женатые с детьми, пенсионеры и т. п.); истории болезней. Надо учитывать, что сегодня потенциальный пациент имеет доступ к большому объему информации о той или иной организации, о качестве ее услуг, о ценах и качестве аналогичных услуг у конкурентов. Поэтому важно, чтобы медицинская организация максимально насытила интернет-ресурсы и справочные программы информацией о себе, а также отслеживала отзывы о своем предприятии, формировала положительный имидж. Конкуренция коммунального государственного предприятия с  частными медицинскими организациями представляет собой важнейший рычаг повышения эффективности экономической деятельности. Для оценки факторов конкурентоспособности и выявления конкурентных преимуществ важно проводить анализ между действующими на рынке предприятиями-конкурентами, обозначая существенные обстоятельства, определяющие соперничество в отрасли, такие как: репутация; ассортимент услуг; техническое оснащение; концентрация предприятий; местонахождение; качество услуг; уровень сервиса; ценовая политика и т. п.
«Дальнее» окружение — это факторы, которые могут оказывать на организацию воздействие, но не напрямую, а опосредованно. Это, например, макроэкономические факторы, требования законодательства, изменения в государственной или региональной политике, социальные и культурные особенности. Руководители  не могут управлять параметрами дальнего окружения, но должны отслеживать тенденции их изменения и учитывать их в своих планах. Факторы дальнего окружения, влияющие на деятельность организации, традиционно разделяют на социально-культурные, технологические, экономические и политико-правовые.
Среди социально-культурных факторов, опосредованно влияющих на деятельность  медицинской организации, необходимо выделить такие, как:
—        уровень жизни (чем выше уровень, тем более высоки требования к качеству услуг и обслуживания в больнице);
 —        базовые ценности в обществе: пропаганда здорового образа жизни, ужесточение борьбы с наркоманией, алкоголизмом и пр. (потенциально может снижать спрос на услуги);
 —        демографические процессы (рост численности населения увеличивает спрос на частную медицину).
Технологические факторы, наиболее значимые для деятельности медицинской организации: новые технологии, современное оборудование. Для медицинских организаций крайне важно иметь оборудование, по технологическим факторам соответствующее сегодняшнему дню. Наибольшую угрозу для  медицинских организаций представляют технологические и экономические факторы: быстрое старение импортного оборудования и короткий срок его эксплуатации.
Таким образом, на современном этапе для  медицинских организаций отрицательное влияние на финансовый результат могут оказывать такие факторы, как снижение уровня доходов населения на фоне удорожания оборудования, лекарственных препаратов и нехватки финансирования. В условиях снижения спроса на платные услуги медицинским организациям сложно повышать цены, при этом себестоимость услуг возрастает. Организация вынуждена применять режим экономии и усиленного контроля, чтобы сохранить финансовую стабильность и остаться конкурентоспособной.
 

Анализ конкурентной среды.

Виды и уровни Управления	Некоторые условия и возможные мероприятия
Уровень пациента	право свободного выбора врача;обеспечение свободного доступа родителей и пациента опекунов пациентов в медицинское учреждение;ГОБМП;ОСМС;защита соблюдения прав и безопасность пациентов;внедрение в практику платных услуг;система контроля качества медицинской помощи.
Врачебный уровень	сертифицированная врачебная деятельность;внедрение стандартизации медицинской деятельности;право врачей на дифференцированную оплату труда по конечному результату;соблюдение профессиональных этических норм;право на повышение квалификации;поощрение внедрения новых технологий.
Уровень медицинского учреждения	аккредитация медицинских учреждений;повышение качества стратегических управленческих решений;свобода приспособления функций и учреждения организационной структуры к динамичным рынкам медицинских услуг;свобода учреждений на самофинансирование и независимую деятельность;система мотивации кадров;система непрерывного обучения кадров.
Научные, экономические и информационные задачи	научное обоснование моделей оказываемых медицинских услуг;экономичные методы управления медицинскими учреждениями;информационная открытость медицинских услуг.
Административно-управленческие и организационные мероприятия	монополизация предоставления медицинской помощи;устранение административного разделения и вертикального интегрирования медицинских учреждений и служб;изучение рынка и оптимизация медицинских услуг;взаимодействие со службами первичной медико-санитарной помощи;реализация оптимальных и функциональных решений по реструктуризации учреждений.

2.2 Анализ  факторов непосредственного  окружения

Анализ количества услугополучателей, пациентов (прикрепленного населения к поликлинике), пол и возраст. На конец 2020 года наблюдается тенденция увеличения доли населения по факту прикрепления для получения гарантированного объема медицинской помощи за счет повышения уровня компетенции врачей, закупок современного диагностического оборудования, а также конкурентоспособностью в плане ценообразования предоставляемых услуг на платной основе.
 
Структура прикрепленного населения
 

Итого  2020	Взрослые	Дети	Подростки
73101	50482	19985	2634

Дети от 0 до 1 года	С 1 года до 5 лет	От 1 до 14 лет	Женщины  фертильного возраста
1106	6846	18879	15721

 
Также стоит отметить оснащение и увеличение коечного фонда по стационарозамещающим технологиям – дневные стационары и стационары на дому, где оказывается полноценная квалифицированная медицинская помощь населению с различными видами заболеваний, как в профилактических целях для избегания осложнений, так и для лечения основных классов заболеваний терапевтического, гинекологического, хирургического профилей.
Сравнительный анализ обращаемости в больницу в разрезе видов медицинской помощи 

Вид помощи	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Стацзамещение	2226	1828	1828	3269

 
Вопрос доступности получения лекарственных препаратов в рамках ГОБМП: в больнице функционирует аптека при больнице, которая позволяет пациентам получать препараты
по бесплатному амбулаторному обеспечению.

Принципы Единой национальной системы здравоохранения, внедренные в больнице, позволили пациентам реализовать право свободного выбора врача и медицинской организации, работающей на принципах прозрачности оказываемых медицинских услуг, конкурентоспособности и оплаты за конечный результат.
Проводится разъяснительная работа по вопросам ОСМС среди населения. На постоянной основе функционирует кабинет во взрослой поликлинике, где пациентам отвечают на вопросы, возникающие при получении услуг ОСМС, также пациенты могут обратиться по номеру горячей линии 1406 либо задавать вопросы на колл-центр больницы.
Большую долю играет информированность пациента об оказываемых услугах.
— низкая себестоимость продукции (достижение экономии за счет цен,
утвержденных в тарификаторе медицинских услуг);
— качество лечения, диагностики, отсутствие жалоб со стороны пациентов,
населения;
— высокая степень использования производственных мощностей –
использование аппаратуры и оборудования, отсутствие простоя;
— выгодное местонахождение предприятия, приводящее к экономии на затратах
по транспортировке.
 
2.3 Анализ  факторов внутренней  среды
Основные показатели здоровья населения.
Рождаемость– показатель 21,8 (в 2019 году – 20,6) имеется рост
Всего родилось – 1595, (в 2019 – 1436), 
Смертность Показатель – 9,0 умерло – 660, в 2019 году 7,3 , умерло 507

Динамика стабильная общей смертности, имеет рост за счет увеличения заболеваемости и смертности онкологическими болезнями (в области в целом).
Одними из основных индикаторов программы «Денсаулык» являются показатели материнской и младенческой смертности.
Материнская смертность отсутствует за 2020 год, в 2019 году 1 случай.
Младенческая смертность.
За 2020 год показатель младенческой смертности – 6,8 умерло 11 детей в возрасте до года, в 2019 году – 6,9  умерло 10 детей. 
Ведущими причинами младенческой смертности  являются осложнения родовой деятельности, врожденные заболевания детей, отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии развития, инфекции. Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного, внутриутробная инфекция , РДС синдром, бронхо-легочная дисплазия

Болезни системы кровообращения
Заболеваемость болезнями системы кровообращения 2877 случаев, показатель –39,3, (в 2019 году – 6737 случаев –97,0 ).
Смертность – 58 случаев, показатель – 79,3, в 2019 году – 69 случаев (99,4)

Для снижения показателя смертности от БСК принят комплекс мероприятий:
Разработаны Дорожные карты по интегрированному ведению острых инфарктов и инсультов в рамках данных карт разработаны маршруты оказания медицинской помощи – проводится на догоспитальном этапе тромболитическая терапия, данных больных с острым коронарным синдромом подъемом ST направляют в АМКБ г.Алматы, где по показаниям проводят ангиографическое исследование сосудов, стентирование, в областном ОКЦ аорто-коронарное шунтирование.
— функционирует в терапевтическом отделении открыты 5 неврологических коек.

В 2018 году установлен КТ аппарат. На догоспитальном и госпитальном этапах пациентам проводят КТ- исследование и по показаниям госпитализация.
В результате, удалось добиться положительных результатов:
— Снижение смертности от острого инфаркта миокарда.
— Отсутствие смертности на дому от инсультов

Показатели туберкулеза
Заболеваемость  стабилизировалась:
в 2019 28 случаев – 45,7, в 2020 году – 28 случаев, показатель – 38,3,
Смертность в 2019 году 1, в 2020 году 0.

Онкология.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями значительно снизилась — 77 случаев показатель – 105,3, (в 2019 году – 112 случаев, показатель – 161,4).
Запущенность в 2020 году ВДЛ (3ст+4ст) – 8 показатель, в 2019 году – 9 показатель.
На территории обслуживания дом престарелых, пенетециарные учреждения, среди которых много хроников со стертой картиной заболеваний и поздней обращаемостью.
Показатель ранней выявляемости (1-2 стадия) – 51 случаев, в 2019 году – 58 случаев показатель 91,0

Смертность в 2020 году — 40 случаев, в 2019 году – 35 случаев.

5- летняя выживаемость – 281 человека, в 2019 году – 243.

По скринингам охват составил в 2019 и 2020 годах – 94,7%.

По скорой помощи в 2019 выполнено 30491 вызовов, в 2020 году 27467 .

Анализ работы стационара за 12 месяцев 2020 года, в сравнении с 2019 годом.
Коечный фонд круглосуточного стационара на начало 2020 года составляет – 150 коек.
В больнице развернуто 150 коек, из них:
1.  Хирургическое отделение на 44 коек (в т.ч. для взрослых – 20 к., для детей -3 коек, травматологические – 10 к., травма дети 5 коек травматологическая реабилитация – 6к.),
2. Терапевтическое  отделение на 29 коек (в т.ч. терапевтические – 5к., кардиологические – 6 к.,  неврологические – 4 коек, неврологические реабилитация -6 к, кардиологические реабилитация -3 к 5 пульмонология реаб )
3. Родильное отделение на 10 коек  и   гинекологические – 12 к., патология беременных – 15 коек, 3 койки патология новорожденных),
4. Инфекционное  отделение  на 15 коек (взрослые 5 коек, 10 коек детских)

5. Детское отделение 22 коек

 
Показатели работы круглосуточного стационара за 12 месяцев  2020 года, в 2019 годом.
Рациональное использование фактически развернутого коечного фонда (при отсутствии перегрузки) и соблюдение необходимого срока лечения в отделениях с учетом специализации  коек, диагноза, тяжести патологии, сопутствующих заболеваний имеют большое значение в организации работы стационара.
Для оценки использования коечного фонда вычисляются следующие наиболее важные показатели:
1) обеспеченность населения больничными койками;
2) среднегодовая занятость больничной койки;
3) степень использования коечного фонда;
4) оборот больничной койки;
5) средняя длительность пребывания больного на койке.
 
Показатель обеспеченности населения больничными койками: обеспеченность койками на 10 тыс. населения остается в пределах прошлого года и составляет  в 2020 году. Проведен пересчет показателя на фактически прикрепленное население по данным РПН – 73101

Потребность в стационарной помощи – это количество коек на 10 000 населения. Оценочная шкала обеспеченности населения стационарной помощью по данным Всемирной организацией здравоохранения следующая: минимальная — до 40 коек на 10 000 населения. Среднего уровня – от 40 до 70 коек. Высокая – от 70 до 100 коек. Очень высокая  — более 100 коек. У нас  соответственно минимальная обеспеченность больничными койками.  Структура коечного фонда больницы сложилась таким образом: терапевтические койки-19,3 %, хирургические-29,3%, акушерские-26,7%, инфекционные-10%, педиатрия 14,7%.
-показатель среднего числа дней занятости койки в году (или работа койки), характеризует эффективность использования финансовых, материально-технических, кадровых и других ресурсов больницы. 

Работа койки  за 12  месяцев 2020 года увеличилась  на 5,1% (с 323,2 до 369,4 в 2020 году), в пределах рекомендуемых показателей ( в среднем работа койки за год должна составить 340 дней.

Терапевтическое отделение.

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Терапевтические 5 коек	395	341	30	5426	1085	74,2	—	14,6
Кардиологические 6 коек	446	401	5	5355	892,5	67,6		13,2
Неврологические 4 койки	346	309	28	2896	724	84,25		8,5
Неврологические реабилитация -6 коек	196	196	—	1983	330,5	32,6		10,1
Кардиологическая реабилитация 3 койки	223	218		2609	869,6	72,6		12
Пульмонологическая реаб 5 коек	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1606	1465	63	18269	761,2	63,6	0	12

Выводы: Работа койки  терапевтического отделения  составила  761,2, за счет высокой работы следующих коек – терапевтической, неврологической, которые отработали с перегрузкой .

Хирургическое отделение. 
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Хирургические взрослые -20 коек	962	939	21	1465	390,6	50,3		7,7
Хирургические детские -3 койки.	8	8	0	58	19,3	2,6		7,2
Травматологические -10 коек взрослых	459	441	10	3250	325	45,1		7,2
Травматологические для детей -5 коек	46	46	0	209	41,8	41,8		9,2
Травматологические  реабилит.взрослых- 6 койка	281	280	0	2025	337,5	46,6		7,2
итого	1756	1714	31	13007	305,5	40,6	—	7,4

Родильное отделение.
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Для беременных и родильниц – 10коек	1621	1604	0	8129	812,9	160,4	—	5,1
Патология беременности – 15 койки	331	327	0	1950	130	21,8	—	5,9
Гинекология – 12 коек	450	445	0	3394	282,8	37	—	7,6
Патология новорожденных и выхаживания недоношенныхм 3 койки	19	16	3	300	100	6,3	—	15,7
Итого	2421	2392	3	13773	344,3	59,8	—	5,7

Инфекционное отделение.
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Инфекционные взрослые – 5 койки.	246	242	2	1892	378,4	48,8	—	7,7
Инфекционные детские -10 коек.	572	552	1	4210	421	55,3	—	7,6
ИТОГО	818	794	3	6102	406,8	53,1	—	7,6

Педиатрическое отделение.
 

Число коек	поступило	выписано	умерло	Проведено больными койко-дней	Работа койки	Оборот койки	Простой койки	Средняя длительность лечения
Педиатрическое 22 коек	541	552	—	4102	164,1	25,1	—	7,4

 -показатель средней длительности пребывания больного на койке за 12  месяцев 2020 года составил -7,9. (за  2019 год  -8,1.). 

  — оборот койки (этот показатель свидетельствует о том, какое число больных «обслужила» одна койка в течение года) — составил 46,6  в 2019 году, против 40 в 2020 году т.е. отмечается снижение. Для городских  больниц  оптимальным считается оборот койки в пределах 25-30 больных в год. Оборот койки выше  в  терапевтическом -63,6  родильном отделении-59,8, инфекционном отделении -53,1.
   Пролечено на круглосуточных койках на 0,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (2019г.- 5227 больных, 2020г.-6996 больных.).

   
Койко-день  увеличился  на 14,3 % (с 48483 в 2019году  до 55413в 2020 году). План по койко-дням выполнен от норматива на 104,8%.  (плановое количество койко-дней за год определяется умножением среднегодового числа коек на норматив занятости койки в году, 95х320 дней в год=30400 койко-дней норматив)

Среднегодовое число коек – число фактически занятых коек каждого месяца разделить на 12 месяцев.

Показатели летальности в стационаре позволяют комплексно оценить уровень организации лечебно-диагностической помощи в стационаре.
   

Анализ летальности за 12 месяцев 2020 года.
За 12 месяцев 2020 года умерло 100 больных, из них:
— в терапевтическом отделении- 63 больных:
 — в хирургическом отделении -31 больных:
 — в родильном отделении – нет:
 — в инфекционном отделении –3

— педиатрия – нет.

— Патология новорожденных -3
— показатель больничной летальности за 12  месяцев 2020 года составил- 0,9 %. (100 случаев).

Выше  показатели  летальности  в терапевтическом отделении — 3,9% (за счет инсультных больных, летальность- 8,0%/ 28 больных). В хирургическом отделении, летальность-1,76% /31 больных.
Паталогоанатомическое вскрытие проведено в 25 случаях, что составило 25% при нормативе -70%. (процент вскрытия в 2019 году составлял 20,2% (18 случаев).  Расхождений  клинического и паталогоанатомического диагнозов частичное -1, или 2,7 %.

      Анализ госпитализаций за 12  месяцев 2020 года.
Доля пролеченных больных по экстренным показаниям составила – 3380 больных , 6996  всего пролеченных в стационаре  за 12 месяцев 2020 года. На сегодняшний день у нас снизился процент экстренной госпитализации. Уровень экстренности составил – 48,3% в 2020 году, за аналогичный период 2019 г. уровень экстренности составил- 87,3 %.

Уровень плановой госпитализации за 12 месяцев  2020 г. составил –51,7 %  отмечается значительное увеличение, за аналогичный период 2019 года -12,7%.  Количество пролеченных планово – 765 человек.

Это связано с улучшением работы с населением, увеличением плановых госпитализаций, увеличением реабилитационной помощи пациентам.

Стационарозамещающая помощь – количества пролеченных больных за 12 месяцев 2020 года –3269. за аналогичный период 2019 года- 1828 больных                     

Хирургическая помощь.
Количество операций за 12 месяцев 2020 г. проведено –724,  в сравнении с аналогичным периодом  2019 г. кол-во операций  увеличилось на 23,3% ( в 2019 году количество операций -587).
Хирургическая активность  повысилась в сравнении  с  аналогичным периодом 2020 года  и составила 42,2%  (40,6% — 2019 году).  Процент хирургической активности в среднем должен составлять 60-70% для большинства хирургических отделений, однако он  во многом зависит от нозологических форм заболеваний и процента экстренных госпитализации.

Акушерско-гинекологическая помощь.
Всего родов в стационаре городской больницы за 12  месяцев  2020г. – 454,  за аналогичный период 2019 года (435).
Уменьшилось количество преждевременных родов в 2020 году – 123 случая (7,7%), 2019 – 117 случаев (8,1%) .
Увеличилось количество оперативных родов с 313 в 2019 году, до 362 в 2020 году.
Количество абортов с 38 по 44 в 2020 году

За 2020 год по городу Капшагайскому региону умерло 11 до 1 года.

2 несчастных случая, где 1 ребенок умер от внезапной смерти грудного ребенка, а второй от случайного ухудшения и удавления в кровати.

В 2 случаях смерти причиной является асфиксия тяжелой степени.1 из умерших ребенок с глубокой недоношенностью родился в сроке 29 недель с весом 1433 с диагнозом: Асфиксия тяжелой степени, Синдром дыхательных расстройств, ДВС синдром, преждевременная отслойка плаценты.

Из умерших недоношенных детей 1 с глубокой недоношенностью в сроке 29 недель.

В 2 случаях причиной младенческой смертности явились внутриутробные инфекции, которые привели к необратимым изменениям.

1 случай младенческой смертности у ребенка из двойни Диагноз: другой остеомиелит, сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальным агентами.

4 случаях причиной младенческой смертности являются врожденные пороки развития плода, несовместимые с жизнью. При выявлении пороков развития плода беременные женщины категорически отказывались от прерывания беременности.

Случаев материнской смертности не было.

2.4 SWOT-анализ
 

	Сильные стороны	Слабые стороны
Клиенты	Широкий спектр оказываемых медицинских услугПоложительная динамика основных показателей здоровья населения:- снижение общей смертности;- снижение смертности от туберкулеза;-снижение смертности от болезней системы кровообращения;- снижение младенческой смертностей;- увеличение продолжительности жизни населения;- повышение доступности и качества лекарственных средств для населения;- улучшение оснащения организаций здравоохранения медицинской техникой;- эффективная профилактическая составляющая (скрининг программы) деятельности здравоохранения города;- осуществление своевременной диспансеризации населения.3. Функционирование web-сайта, Call-центра и телефона доверия для удовлетворенности населения по оказанию медицинских услуг.4. Качественная работа Службы поддержки пациентов и внутреннего аудита на базе ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница».5. Относительно высокий профессиональный уровень медицинских работников. Высокий авторитет опытных сотрудников системы здравоохранения среди населения.6 . Сформированная система поддержки отрасли за счет местного и республиканского бюджетов.7. Сплоченность трудовогоколлектива.8. Возможность предоставления платных медицинских услуг на законных основаниях.9. Наличие врачей общей практики на базе существующей лечебной инфраструктуры, с целью обеспечение сельского населения доступной медицинской помощью.	Низкая обеспеченность врачебными и медицинскими кадрами.СВА и МП в сельской местности расположены в старых или нетиповых приспособленных помещениях.Детская поликлиника расположена в нетиповом приспособленном помещении, нет специализированного здания и гаража для стации скорой медицинской помощи.Отсутствие адекватной поддержки молодых специалистов от государства.Низкая доступность специализированной медицинской помощи для сельского населения.Несовершенная нормативно-правовая база, не позволяющая оказывать в полной мере государственную, юридическую и социальную поддержку медицинским сотрудникам.Недостаточное знание медперсоналом юридических основ медицинской помощи.Недостаточно высокий уровень психофизического и психосоматического здоровья медперсонала.Близкое расположение учреждений ЛА и как следствие высокий процент пациентов страдающих алкоголизмом, наркоманией и социально значимыми заболеваниями.Низкие возможности для карьерного роста в медицинской отрасли.
Процессы	Стратегия инновационного развития (ежегодные внедрения новых технологий диагностики и лечения).Оперативное предоставление результатов диагностических исследований.Снижение показателя летальности в стационаре.	Слабое развитие добровольного медицинского страхования в РК.Несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам оплаты труда медицинских работников.Рост хронических болезней и возникновение новых, ранее неизвестных заболеваний.Проблемы качества питания, условий жизни и труда населения. Низкая осведомленность и настороженность в отношении профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни.Экономический кризис инфляция.Снижение психофизического и психосоматического здоровья населения.Пессимистичный взгляд населения на развитие страны и отечественной медицины.
Обучение и развитие	Наличие высококвалифицированных сотрудников.Наличие частного медицинского колледжа для подготовки средних медработников.Служба развития человеческих ресурсов – отдел кадров работает обеспечивает планирование, развитие, оценку персонала.	Отсутствие адекватного механизма компенсации дефицита бюджетного финансирования.Старение кадров.Миграционные процессы, протекающие вне зависимости от материально-технической и кадровой обеспеченности медицинской отрасли.Высокий процент врачей предпенсионного и пенсионного возраста в сельской местности, что может привести к дальнейшему дефициту врачебных кадров.Отток медицинских кадров в более привлекательные отрасли и территории.
Финансы	Наличие стабильного бюджетного финансирования по работам и услугам, востребованным отраслевым  уполномоченным органом.Участие основных подразделений предприятия в реализации компонентов инвестиционного проекта, софинансируемого Министерством здравоохранения и Всемирным банком.Преимущество юридического статуса Предприятия на праве хозяйственного ведения.Стабильное поступление финансовых средств от всех источников финансирования.	Закуп материалов и услуг методом тендера.Несовершенная методика тарификации на услуги, финансируемые из государственного бюджета (КЗГ).Низкий уровень внебюджетного финансирования и реализации проектов.Быстрое моральное и физическое устаревание материально-технического оборудования.Задержка поставки лекарственных средств в начале года.
	Возможности	Угрозы
Клиенты	Увеличение перечня и объёмов предоставляемых услуг.Увеличение объёмов  на виды услуг, не оказываемых в специфике предоставляемых.Повышение качества медицинских услуг предоставляемых в амбулаторно-поликлинической сфере.Строительство сельских врачебных амбулаторий, медицинских пунктов в сельской местности.Дальнейшее развитие транспортной медицины для своевременного оказания медицинской помощи, в частности в отдаленных участках региона.Дальнейшее межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья, профилактики и снижению заболеваемости и смертности населения.Развитие медицинского страхования.Дополнительное материальное стимулирование медперсонала.Дальнейшее развитие информационно-коммуникативных технологий (электронные карты, запись на прием через web-сайт и т.д.).Развитие аптечных сетей для выдачи бесплатных лекарств в сельской местности.Просвещение населения в области медицины и здоровья через СМИ.Строительство многоквартирного дома в г.Капшагай для медицинских сотрудников.	Многочисленное количество проверок.Изменения в законодательстве (нормативно-правовых актах).Финансовый кризис.
Процессы	Расширение профильности больницы (путем оптимизации коечного фонда, подготовки соответствующих специалистов).Развитие и внедрение на базе ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» перспективных высокотехнологичных видов медицинской помощи.Дальнейшее развитие информационно-коммуникативных технологий (электронные карты, запись на прием через web-сайт и т.д.).	Ошибка при выборе модели менеджмента
Обучение и развитие	Обучение персонала, внедрение новых методов финансового, управленческого и внутрибольничного менеджмента.Обмен опытом с передовыми клиниками РК и ближнего зарубежья.Обеспечение повышения квалификации медперсонала за счет обучения в научных центрах и центрах повышения квалификации и постдипломного образования.	Недостаточность квалифицированных работников в отдельных подразделениях.Высокий удельный вес молодых специалистов с недостаточным опытом работы в сфере здравоохранения.Несоответствие уровня обеспеченности кадрами к проводимому объему работы.Высокий уровень текучести кадров.
Финансы	Устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджетаПривлечение дополнительного финансирования за счет спонсоров.	Рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов

3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

Стратегическое направление 1 (финансирование)

Цель 1.1. Рентабельность активов (ROA).
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года	План (годы)
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Рентабель-ность активов (ROA)	%	Финансо-вая отчетность	Главный бухгалтер	0,02	0,5	1,0	1,5	1,7	1,9
Задачи
1	Увеличение прибыли предприятия	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	69	110	150	180	200	210

Цель 1.2. Просроченная кредиторская задолженность.
 

№	Наименование целевого индикатора		Ед. измерения	Источник информации			Ответственные	Факт 2017 года		План (годы)
										2018		2019		2020		2021		2022
1	2		3	4			5	6		7		8		9		10		11
	Целевые индикаторы
1	Просроченная кредиторская задолженность		%	Финансовая отчетность			Главный бухгалтер	—		—		—		—		—		—
Задачи
1	Отсутствие кредиторской задолженности		тенге	Финансовая отчетность			Главный бухгалтер	—	—		—		—		—		—

 
Стратегическое направление 2 (клиенты)
 
Цель 2.1. Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2017 года	План (годы)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
	Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг	%	Анкетирование клиентов	Врач эксперт	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5
Задачи
	Показатели результатов
1	Снижение количества жалоб по нарушению этики и деонтологии	количество		Проведение ежемесячных семинаров по этике и деонтологии медицинских работников онкодиспансераПроведение анкетирование по качеству оказания медицинских услуг
2	Сокращение количества письменных и устных обращений	количество		Проведение анкетирование по качеству оказания медицинских услуг.Усиление контроля за проведением МДГ по тактике лечения онкобольного

 
Цель 2.2. Отсутствие обоснованных жалоб
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации		Ответственные	Факт  2018 года	План (годы)
							2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Отсутствие обоснованных жалоб	количество	КООЗ		Врач эксперт	2	2	1	1	1	1
Задачи
	Показатели результатов
1	Усиление службы внутреннего аудита				Усиление контроля врачами экспертами за выполнением протоколов диагностики и лечения по профилямОбсуждение выявленных замечаний на совещаниях заведующих отделенией с последующим устранением
2	Принятие мер административного характера к медицинским работникам				С занесением замечаний в личное дело медицинского работника.Лишение премирования медицинских работников.При игнорирования замечаний расторгнуть трудовой договор с медиицнским работником.

 
Цель 2.3. Наличие аккредитации медицинской организации
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные		Факт 2017 года	План (годы)
							2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Наличие аккредитации медицинской организации	Да/нет	Свидетельство об аккредитации	Зав гл.врача по поликлинике		нет	нет	да	да	да	да
Задачи
	Показатели результатов
1	Вести контроль за подготовкой и своевременностью прохождения аккредитации	Да			Обзор нормативной документации.Предаккредитационный мониторинг.Подготовка медицинского персонала к аккредитации и медицинской документацииСамооценка деятельности больницы.

 
Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
Цель 3.1. Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате.
 

№	Наименование целевого пидикатора	Единицы измерения	Источник информации	Отвественные	Факт 2020	План (годы)
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые индикаторы
1	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате.	%	Финансовая отчетность	экономист	1,2	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53
Задачи
1	Увеличение заработной платы	тенге	Финансовая отчетность	экономист	201438	216074	259289	311147	373376	448051

Цель 3.2 Текучесть производственного персонала.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года	План (годы)
						2021		2022		2023		2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11
	Целевые индикаторы
1	Текучесть производственного персонала	%	Годовой отчет за 2020 год	Инспектор отдела кадров	4		5		5		5	5	5
Задачи
	Показатели результатов
1	3	%	Правильный подбор штата сотрудниковВнедрение программы Управления человеческими ресурсами (УЧР)Улучшение условий работы. Карьерный рост. Контроль интенсивности нагрузки.Формирование дружеского климата в коллективе. Мотивация и ценность каждого сотрудника.

 
Цель 3.3 Уровень удовлетворенности медицинского персонала.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения			Источник информации	Ответственные		Факт 2020 года	План (годы)
									2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3			4	5		6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Уровень удовлетворенности медицинского персонала	%			Анкетиро вание	Врач эксперт		81	82	83	84	85	86
Задачи
	Показатели результатов
1	Контроль за обучением и повышение квалификации специалистов						Правильное планирование и своевременное направление на повышение квалификацииСтимулирование медицинских работников путем поощрения
2	Обеспеченность персонала спецодеждой, изделиями медицинским оборудованием						Своевременное обеспечение спецодеждой (халаты, перчатки и т.д.).Закуп расходных материалов

 
Цель 3.4 Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку.
 

№	Наименование целевого индикатора		Ед. измерения		Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года		План (годы)
									2021		2022		2023		2024		2025
1	2		3		4	5	6		7		8		9		10		11
	Целевые индикаторы
1	Доля сотрудни-ков, прошедщих повышение квалификации, переподготовку		%		Годовой отчет за 2019 год	Инспектор ОК		100		100		100		100		100		100
Задачи
	Показатели результатов
1	100	%		Обучение за счет больницы  один раз в пять лет, так же учеба по РБП 005.Контроль за своевременностью повышения квалификации сотрудников

 
Цель 3.5. Укомплектованность кадрами
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации		Ответственные	Факт 2020 года	План (годы)
							2021	2022	2023		2024	2025
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Целевые индикаторы
1	Укомплек-тованность кадрами: общая (по всем категориям медработников)	%	Штатное расписание		Инспектор ОК	93,2	98,8	98,8		98,8	98,8	98,8
Задачи
	Показатели результатов
1	98,8	%		Полная укомплектованность кадрами, привлечение молодых, опытных специалистов, обеспечение жильем.

 
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

Цель 4.1.Руководство (при наличии корпоративного управления)
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года	План (годы)
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Доля независимых членов в наблюдательном совете/совете директоров из числа общественности	%	Положение о наблюдательном совете	Юрист	0	30	30	30	30	30
2	Наличие пакета типовых корпоративных документов	Да/нет	Пакет документов	Юрист	да	да	да	да	да	да

 
Цель 4.2. Показатели развития МО, оказывающих стационарную помощь
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года	План (годы)
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Пропускная способность	%	Статистическая отчетность	Завед.каб. мед. статистикой	104,8	100	100	100	100	100
2	Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate	%	Отчетность	Начальник ОК	12	12,5	12,7	13	13,5	14

 
Цель 4.3. Показатели развития МО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года	План (годы)
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Доля медицинского персонала, владеющих английским языком на уровне Intermediate	%	Отчетность	Начальник ОК	14	14	14	14	15	16
2	Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП	дни	Статистическая отчетность	Завед.поликлиникой	3	3	3	3	3	3
3	Доля пролеченных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП и ОСМС	%	Статистическая отчетность	Врач статист	47	47	48	48	49	49

 
Цель 4.4. Создание условий для роста продолжительности жизни человека.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2020 года		План (годы)
							2021		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
Целевые индикаторы
1	Укрепление здоровья населения
2	Своевременное и качественное оказание медицинских услуг
Задачи
Показатели результатов
1	Ожидаемая продолжительность жизни населения		Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		75,8		75,9	76	76,5	77	77,5
2	Общая смертность		Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		9,0		5,5	9,4	9,35	9,3	9,25
3	Снижение смертности от болезней кровообращения (БСК)	На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		79,3		79,2	79,1	79,0	78,9	78,9
4	Снижение смертности от онкологических заболеваний	На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		50,6		51,0	51,5	52
5	Снижение смертности от несчастных случаев, травм и отравлений	На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		7,9		7,85	7,8	7,75	7,7	7,65
6	Снижение смертности от туберкулеза	На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		0		1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
7	Снижение заболеваемости туберкулезом	На 100000 населения	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		47,0		35,9	39,7	39,65	39,6	39,55
8	Обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30 % от общей численности населения	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		40,0		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
9	Увелечение доли детей в возрасте до 6- ти месяцев,находящихся на исключительно грудным вскармливанием	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой		23		23,1	23,2	23,3	23,4	23,5

  
Цель 4.5. Укрепление здоровья населения.
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации		Ответственные	Факт 2020 года		План (годы)
								2021		2022		2023		2024		2025
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11
Целевые индикаторы
1	Укрепление здоровья женщин и детей
2	Снижение бремени социально-значимых заболеваний
Задачи
Показатели результатов
1	Материнская смертность	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой			0		0		0		0		0		0
2	Младенческая смертность	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой			6,98		5,8		13,4		12,8		12,2		11,8
3	Смертность онкологических заболеваний	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой			91,9		46,4		91		89,5		89,4		89,3
4	Удержание распространенности ВИЧ(инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6%	%	Годовой отчет	Зав каб.мед.статистикой			0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3

 
Ресурсы
 

№	Ресурсы	Ед.измерения	Факт 2020 года		План (годы)
					2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
1	2	3	4		5		6		7		8		9
1	Финансовые ресурсы всего, в том числе:
	Цель 1.1. Показатели финансовой деятельности
	Республиканский бюджет «Оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»	Тыс. тенге	3358037		3528000		3530000		3540000		3550000		3560000
	Внебюджетные средства «Оказание платных услуг»	Тыс. тенге	28969		30000		30000		30000		30000		30000
	Итого:		3387006		3558000		3560000		3570000		3580000		3590000
2	Человеческие всего, в том числе:
	Цель 1.1.Показатель штатной численности
	Республиканский бюджет «Оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»	Ставки	603,75	603,75		603,75		603,75		603,75		603,75
3	Материально-технические всего, в том числе:
	Цель 1.1. Для повышения качества медицинского обслуживания пациентов
	Местный бюджет	Тыс. тенге	255332,5	300000		350000		370000		380000		400000

В течение 2021-2025 годов запланированы мероприятия по улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи.

В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией, большой нагрузкой на отделение лучевой диагностики в первом квартале 2021 года решено приобрести цифровой рентген для своевременного и точного диагностирования заболеваний, в том числе органов дыхательной системы. Установка и работа медицинского персонала, диагностирование снимков по PACS-системе, повышение оперативности при работе с рентген-снимками.

Для улучшения мобильности оказания помощи в приемном отделении, в 2021 году запланирована реконструкция подъездных путей для скорой медицинской помощи, приведение их в соответствие международным и национальным стандартам.

К 2025 году планируется открытие отдельного корпуса по оказанию реабилитационной помощи. Приобретение соответствующего оборудования, тренажеров. Подготовка квалифицированных кадров.

В течение 2021-2025 годов планируется увеличение объемов и видов оказания оперативной помощи за счет повышения квалификации и расширения привилегий медицинских сотрудников. Для этого ведется активное сотрудничество с ведущими специалистами города Алматы и Алматинской области.

Планируется продолжать программу непрерывного обучения и повышения качества оказания медицинской помощи среди сотрудников больницы, тесное сотрудничество с консультантами из ведущих медицинских учреждений страны.

В 2021-2025 годах также планируется продолжение

В течение последующих пяти лет планирутеся поднять качество, доступность и безопасность оказания медицинской помощи жителям капшагайского региона на новый уровень.

Достижение поставленных целей будет анализироваться исходя из показателей внешних и внутренних индикаторов работы медицинского учреждения, а также по индикаторам достижения целей данного стратегического плана.